Faktúry

Nachádzate sa tu

Číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Predmet	Suma
2230002250	06.02.2020	VSE Košice	elektrina	1274.00 EUR
200044	06.02.2020	Briston Sládkovičovo	čistiace mš	134.00 EUR
200042	06.02.2020	Briston Sládkovičovo	čistiace šj	139.00 EUR
2023314	06.02.2020	Lindstrom s.r.o. Trnava	čistenie a nájom rohoží	24.82 EUR
1202200609	06.02.2020	Ševt Banská Bystrica	tlačivá zš	22.30 EUR
8251813755	06.02.2020	Tcom Bratislava	telefon ocu	23.39 EUR
8706859460	05.02.2020	SPP Košice	plyn	842.00 EUR
02020092	29.01.2020	MADD Fruit Michalovce	potraviny	5.65 EUR
02020091	29.01.2020	MADD Fruit Michalovce	potraviny	1.09 EUR
22320	29.01.2020	Fura s.r.o. Rozhanovce	vrecia na KO	99.00 EUR
0100000906	29.01.2020	Maso Zemplín Michalovce	potraviny	41.14 EUR
200527	29.01.2020	MADD Fruit Michalovce	potraviny	58.45 EUR
200379	22.01.2020	MADD Fruit Michalovce	potraviny	35.30 EUR
0100000638	22.01.2020	Maso Zemplín Michalovce	potraviny	20.14 EUR
1450332857	20.01.2020	O2 Bratislava	telefon ocu	26.91 EUR
6101235570	20.01.2020	Wustenrot poisťovňa	poistné auto	107.00 EUR
1671819	15.01.2020	Fura s.r.o. Rozhanovce	vývoz VKK	190.40 EUR
2290109474	15.01.2020	VSE Košice	elektrina vo	439.21 EUR
2290178109	15.01.2020	VVS Košice	elektrina zš	192.77 EUR
2290230577	15.01.2020	VSE Košice	elektrina vo	116.76 EUR
8706825933	15.01.2020	SPP Košice	plyn	842.00 EUR
1609719	13.01.2020	Fura s.r.o. Rozhanovce	vývoz tko	955.16 EUR
1490364721	13.01.2020	O2 Bratislava	telefon mš	15.00 EUR
1609819	13.01.2020	Fura s.r.o. Rozhanovce	vývoz no	31.20 EUR
2014258	13.01.2020	Lindstrom s.r.o. Trnava	čistenie a nájom rohoží	24.82 EUR